Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003077
Monto de la Factura
₲ 20.182.980
Nro. Solicitud de Transferencia
34917
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.182.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-12356
Monto Contrato
₲ 1.422.781.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.980.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.128.980.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195087
Nombre de la Licitación
Adquision de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social