Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029348
Monto de la Factura
₲ 115.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69643
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
42/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6724
Monto Contrato
₲ 645.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.520.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.520.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)