Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005890
Monto de la Factura
₲ 425.247.265
Nro. Solicitud de Transferencia
40474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.247.265
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16891
Monto Contrato
₲ 850.494.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.804.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.804.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos Oftalmológicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud