Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009795
Monto de la Factura
₲ 368.306.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.306.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
37/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6732
Monto Contrato
₲ 1.408.524.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.356.314.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.314.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)