Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032936
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31093
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18968
Monto Contrato
₲ 8.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.419.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.419.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)