Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003177
Monto de la Factura
₲ 45.452.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112020
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.452.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA CABRERA FIGUEREDO
RUC
2604101-4
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9304
Monto Contrato
₲ 45.452.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.670.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.670.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197193
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. Alimenticios par Personas Internaadas, Personal de Guardias y Alimentos para Animales, del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"