Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 96.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19470
Monto Contrato
₲ 2.168.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.062.396.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.062.396.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud