Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0563491
Monto de la Factura
₲ 305.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102831
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-13557
Monto Contrato
₲ 1.568.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.510.120.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.510.120.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202623
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Instituto Nacional de Nefrologia y para el Centro Antirrabico Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud