Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0065238
Monto de la Factura
₲ 135.962.409
Nro. Solicitud de Transferencia
110302
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.962.409
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-14736
Monto Contrato
₲ 195.815.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.217.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.217.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu