Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 48.750.952
Nro. Solicitud de Transferencia
56465
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.750.952
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7102
Monto Contrato
₲ 243.754.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.719.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.719.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)