Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 73.126.348
Nro. Solicitud de Transferencia
80924
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.126.348
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7102
Monto Contrato
₲ 243.754.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.719.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.719.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)