Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061433
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43070
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-13438
Monto Contrato
₲ 12.418.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.017.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.017.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)