Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0133583
Monto de la Factura
₲ 2.431.728
Nro. Solicitud de Transferencia
69437
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.431.728
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
49/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7620
Monto Contrato
₲ 2.889.756.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.782.642.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.782.642.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)