Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0073325
Monto de la Factura
₲ 46.909.200
Nro. Solicitud de Transferencia
56460
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.909.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
52/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6824
Monto Contrato
₲ 234.588.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.892.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.892.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)