Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024038
Monto de la Factura
₲ 56.869.380
Nro. Solicitud de Transferencia
63143
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.869.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6001
Monto Contrato
₲ 1.298.278.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.267.223.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.267.223.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198971
Nombre de la Licitación
ADQ.DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)