Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Monto de la Factura
₲ 84.997.684
Nro. Solicitud de Transferencia
66418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.997.684
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-20046
Monto Contrato
₲ 718.074.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.763.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.763.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205153
Nombre de la Licitación
Construccion de Unidad de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas