Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008267
Monto de la Factura
₲ 123.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72432
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18906
Monto Contrato
₲ 435.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.131.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.131.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Diabetes y la Direccion de Salud Mental
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud