Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008075
Monto de la Factura
₲ 19.883.060
Nro. Solicitud de Transferencia
90500
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.883.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
61/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7964
Monto Contrato
₲ 1.000.513.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.286.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.286.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)