Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004819
Monto de la Factura
₲ 14.980.600
Nro. Solicitud de Transferencia
80992
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.980.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7273
Monto Contrato
₲ 180.646.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.062.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.062.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192370
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer