Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005126
Monto de la Factura
₲ 34.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71323
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8465
Monto Contrato
₲ 46.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.441.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.441.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187970
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu