Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003728
Monto de la Factura
₲ 139.583.333
Nro. Solicitud de Transferencia
25999
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.583.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
8/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7798
Monto Contrato
₲ 2.791.666.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.522.083.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.522.083.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193904
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional