Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029244
Monto de la Factura
₲ 373.908.675
Nro. Solicitud de Transferencia
79164
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.908.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
46/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-7963
Monto Contrato
₲ 3.033.615.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.921.169.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.921.169.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)