Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 42.415.250
Nro. Solicitud de Transferencia
83409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.415.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9020
Monto Contrato
₲ 131.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.604.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.604.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197193
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. Alimenticios par Personas Internaadas, Personal de Guardias y Alimentos para Animales, del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"