Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 10.082.950
Nro. Solicitud de Transferencia
19633
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.082.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-12355
Monto Contrato
₲ 999.131.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.780.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.780.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195087
Nombre de la Licitación
Adquision de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social