Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001528
Monto de la Factura
₲ 978.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-6672
Monto Contrato
₲ 626.684.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.102.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.102.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma