Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020361
Monto de la Factura
₲ 905.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9254
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
08-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 905.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16006
Monto Contrato
₲ 1.293.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.230.190.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.230.190.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Programa Nacional de Diabetes y la Direccion de Salud Mental
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud