Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003565
Monto de la Factura
₲ 6.091.768
Nro. Solicitud de Transferencia
89171
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.091.768
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-10859
Monto Contrato
₲ 316.250.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.621.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.621.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos para Contigencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud