Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016380
Monto de la Factura
₲ 224.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAI.OPTICAL.CENTER S.A.
RUC
80019450-0
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15671
Monto Contrato
₲ 863.049.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.743.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.743.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos Oftalmológicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud