Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007519
Monto de la Factura
₲ 4.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39427
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16281
Monto Contrato
₲ 130.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.451.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.451.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)