Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007467
Monto de la Factura
₲ 42.070.270
Nro. Solicitud de Transferencia
49204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.070.270
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19768
Monto Contrato
₲ 2.043.343.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.932.497.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.932.497.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud