Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004969
Monto de la Factura
₲ 3.184.200
Nro. Solicitud de Transferencia
91407
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.184.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-12354
Monto Contrato
₲ 247.619.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.917.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.917.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195087
Nombre de la Licitación
Adquision de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social