Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0089177
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56273
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18860
Monto Contrato
₲ 257.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.570.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.570.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud