Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 52.466.862
Nro. Solicitud de Transferencia
37982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.466.862
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9038
Monto Contrato
₲ 901.930.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.719.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 857.719.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156873
Nombre de la Licitación
Reparaciones Edilicias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional