Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 88.870.925
Nro. Solicitud de Transferencia
14522
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2011
Fecha de la Transferencia
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.870.925
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-9038
Monto Contrato
₲ 901.930.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.719.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 857.719.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156873
Nombre de la Licitación
Reparaciones Edilicias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional