Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003441
Monto de la Factura
₲ 9.001.200
Nro. Solicitud de Transferencia
72975
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.001.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-14071
Monto Contrato
₲ 128.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.239.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.239.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202623
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Instituto Nacional de Nefrologia y para el Centro Antirrabico Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud