Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021874
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108695
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-16066
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional