Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059201
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15092
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2011
Fecha de la Transferencia
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
237/10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18973
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.774.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.774.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)