Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005144
Monto de la Factura
₲ 189.852.300
Nro. Solicitud de Transferencia
63445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.852.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19466
Monto Contrato
₲ 3.039.825.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.883.510.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.883.510.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud