Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015454
Monto de la Factura
₲ 25.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
21-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19312
Monto Contrato
₲ 86.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.106.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.106.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud