Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032668
Monto de la Factura
₲ 242.249.999
Nro. Solicitud de Transferencia
48625
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.249.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-19519
Monto Contrato
₲ 1.615.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.535.835.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.535.835.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud