Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 41.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15848
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.980.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.980.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional