Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044700
Monto de la Factura
₲ 35.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45033
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-18863
Monto Contrato
₲ 86.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.598.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.598.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud