Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006095
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107888
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-15856
Monto Contrato
₲ 60.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.534.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.534.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional