Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009949
Monto de la Factura
₲ 9.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87325
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.148.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-8087
Monto Contrato
₲ 9.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.699.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.699.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187970
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu