Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 132.116.049
Nro. Solicitud de Transferencia
29408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.116.049
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-17047
Monto Contrato
₲ 183.494.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.499.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.499.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203810
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Médicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu