Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0114435
Monto de la Factura
₲ 133.164.100
Nro. Solicitud de Transferencia
113755
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.164.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-17122
Monto Contrato
₲ 133.164.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.636.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.636.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199157
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos e Instrumentales medicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional