Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004803
Monto de la Factura
₲ 18.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76293
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-10856
Monto Contrato
₲ 630.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.883.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.883.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos para Contigencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud