Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016759
Monto de la Factura
₲ 221.016.750
Nro. Solicitud de Transferencia
38558
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.016.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORLAND S.A.
RUC
80027305-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-12085
Monto Contrato
₲ 1.910.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 914.688.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.688.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202093
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos para Kit de Parto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud