Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000703
Monto de la Factura
₲ 5.425.280
Nro. Solicitud de Transferencia
34835
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.425.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
06_2010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-2325
Monto Contrato
₲ 23.251.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.431.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.431.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156818
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional