Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039845
Monto de la Factura
₲ 19.998.972
Nro. Solicitud de Transferencia
49323
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.998.972
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-10-5998
Monto Contrato
₲ 2.731.989.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.610.399.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.610.399.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198971
Nombre de la Licitación
ADQ.DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)